一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　根据《吕梁市监察体制改革试点工作实施方案》精神，设置孝义市监察委员会，与中共孝义市纪律检查委员会机关合署办公。

　　1、本单位国有资产占用情况。

　　固定资产价值862.94万元，其中，车辆10辆，价值149.17万元；其他固定资产713.77万元。

　　2、内设办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一监督检查室至第四监督检查室、第一审查调查室至第三审查调查室、纪委机关党委。

　　3、市纪委监委所属事业单位2个：

　　（1）孝义市纪委监委信息中心,副科级建制;

　　（2）孝义市纪委监委举报中心，副科级建制；

　　4、孝义市委巡察办设在市纪委；

　　5、根据省、吕梁市，向县一级党和国家机关派驻纪检监察组的要求，市纪委设置了15个派驻纪检监察组。

　　中共孝义市纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关，受孝义市委和吕梁市纪委的双重领导；孝义市监察委员会对全市所有行使公权力的公职人员依法实施监察。市纪委机关和市监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，实行一套工作机构、两个机关名称。

　　（二）人员构成情况

　　市纪委监委行政编制106人;事业编制57人；工勤编制0名；实际149人；长期聘用临时工2人。

　　离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　1、维护党的章程和其它党内法规，协助市委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

　　2、检查和处理全市各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法规的重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

　　3、制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和党员遵守纪律的教育工作；对全市纪检、监察系统干部进行业务培训。

　　4、调查全市党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪中存在的问题，建立和完善党内有关制度，拟定具体的执行党纪条规和政策规定。

　　5、按照管理权限，对本市所有行使公权力的公职人员依法实施监察；履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。

　　6、承担市委、吕梁市纪委、吕梁市监察委员会交办的其它事宜。

　　7、对全市所有党组织进行巡察监督。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2021年收入预算2036.37万元，与上年相比增加4.91%，增加的主要原因是人员增加，纪检监察办案经费相应增加。其中：

　　一般公共预算收入2036.37万元，与上年相比增加4.91%，增加的主要原因是人员增加，纪检监察办案经费相应增加。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年持平。

　　财政专户拨款收入0万元,  与上年持平。

　　（二）非税收入

　　2021年非税收入计划0万元，与上年持平，无具体收费项目。

　　三、支出预算说明

　　2021年支出预算2036.37万元，与上年相比增加4.91%，增加的主要原因是人员增加，机关运行经费和纪检监察办案经费相应增加。

　　（一）2021年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算1921.67万元，与上年相比增加25.19%，增加的主要原因是人员增加，机关运行经费和纪检监察办案经费相应增加。其中公用支出409.68万元，与上年相比增加193.40%，增加的主要原因是人员增加，机关运行经费和纪检监察办案经费相应增加。

　　（2）项目支出预算114.7万元，与上年相比减少71.76%，减少的主要原因是机关严格落实中央八项规定，厉行节约，控制和压缩项目支出。主要项目是：

　　①设备购置项目75万元

　　②公务用车购置项目18万元

　　③巡察经费21.70万元

　　（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）一般公共服务支出1648.25万元，与上年相比增加3.42%，增加的主要原因是执纪监督问责和巡察力度加大。

　　（2）社会保障和就业支出185.83万元，与上年相比增加17.02%，增加的主要原因是人员增加。

　　（3）医疗卫生支出83.55万元，与上年相比增加7.02%，增加的主要原因是人员增加。

　　（4）住房保障支出118.74万元，与上年相比增加7.47%，增加的主要原因是人员增加。

　　（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出1496.28万元，与上年相比增加8.20%，增加的主要原因是人员增加。

　　（2）商品和服务支出411.11万元，与上年相比减少16.23%，减少的主要原因是机关严格落实中央八项规定，厉行节约，控制和压缩一般性支出。

　　（3）对个人和家庭的补助支出14.28万元，与上年相比增加14.42%，增加的主要原因是增加了退休人员取暖费和遗属人员生活补助。

　　（四）2021年涉及政府采购项目9个，预算资金93万元。

　　（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2021年机关运行经费预算情况 

　　 2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计193.70万元，与上年相比增加38.72%，增加的主要原因是人员增加。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2021年，我单位预算安排重点支出资金114.7万元,主要用于办公设备购置、办案设备购置、信息系统装备建设、采购公务用车以及满足巡察工作所必要的运行经费。

　　（八）2021年专项转移支付情况

　　 2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆10辆，固定资产价值1491744.82元；（3）其他固定资产价值7137628.80元。

　　 四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2021年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情况说明

　　2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排50万元，与上年相比保持一致。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（二）公务接待费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年公务用车数量为10辆，财政拨款预算安排50万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆1辆，公务用车购置费18万元，与上年相比增加20%，增加的原因是2020年购置车的费用包含2019年公务用车购置结转资金。公务用车运行维护费32万元，与上年相比减少8.57%，减少的原因是机关严格落实中央八项规定，厉行节约，控制和压缩公务用车运行维护费。